Budget 2018 / Einwohnergemeinde Meiringen

Budget 2018

Das Budget für das Jahr 2018 rechnet mit einem Aufwandüberschuss im Allgemeinen Haushalt von CHF 296‘700.00, dies ist CHF 100‘900.00 schlechter als im Budget 2017 und CHF 1‘283‘260.14 schlechter als im Rechnungsjahr 2016. Im Finanzplan 2017-2021 wurde mit einem Nettoaufwand von CHF 181‘035.00 gerechnet, damit fällt der Nettoaufwand im Budget 2018 um CHF 115‘665.00 höher aus als im Finanzplan angenommen.

Die grössten Abweichungen finden sich in den Funktionen Allgemeine Verwaltung (CHF +90‘400.00), Bildung (CHF +249‘300.00) und Verkehr (CHF +54‘600.00). Der Mehraufwand gegenüber dem Budget 2017 kann teilweise mit Mehreinnahmen bei den Finanzen und Steuern (CHF +241‘700.00) aufgefangen werden. Durch gezielte Sparmassnahmen und Kosteneinsparungen wurde die Kostenentwicklung im Bereich Sach- und Betriebsaufwand auf ein erträgliches Mass reduziert.

Die Abschreibungen auf den neuen Investitionen schränken unseren Handlungsspielraum bis nach der Übergangsfrist von HRM2 im Jahr 2023 (Abschreibungen bestehendes Verwaltungsvermögen) zunehmend ein. Die neuen Abschreibungen nahmen gegenüber dem Budget 2017 um CHF 106‘800.00 und gegenüber der Jahresrechnung 2016 um CHF 203‘717.00 zu. Trotz der guten Budgetdisziplin kann diese Entwicklung respektive Mehrbelastung nicht vollständig aufgefangen werden und der Nettoaufwand wird gemäss Finanzplanung auch in den nächsten Jahren weiter zunehmen.

Als Ausgangslage diente die Jahresrechnung 2016, welche nach Vornahme von zusätzlichen Abschreibungen von CHF 210‘524.12 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 986‘560.14 abschloss und das Budget 2017, welches mit einem Aufwandüberschuss von CHF 195‘800.00 rechnet.

0 Auf einen Blick (Management Summary)

• Steueranlage 1.94 unverändert
• Aufwandüberschuss Gesamthaushalt CHF 307‘700.00
• Aufwandüberschuss allgemeiner Haushalt CHF 296‘700.00
• Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt CHF -1‘362‘100.00
• Nettoinvestitionen CHF 3‘168‘000.00