Budget 2019 / Einwohnergemeinde Meiringen

Budget 2019

Auf einen Blick (Management Summary)

  • Steueranlage, unverändert 1.94
  • Aufwandüberschuss Gesamthaushalt CHF 325‘800.00
  • Aufwandüberschuss allgemeiner Haushalt CHF 312‘000.00
  • Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt CHF 1‘151‘600.00
  • Bruttoinvestitionen CHF 3‘280‘000.00
  • NettoinvestitionenCHF 2‘970‘000.00

Das Budget für das Jahr 2019 rechnet mit einem Aufwandüberschuss im Gesamthaushalt von CHF 325‘800.00, dies ist CHF 18‘100.00 schlechter als im Budget 2018 und CHF 1‘316‘857.21 schlechter als im Rechnungsjahr 2017. Im Finanzplan 2018-2022 wurde im Gesamthaushalt mit einem Nettoaufwand von CHF 208‘751.00 gerechnet, damit fällt der Nettoaufwand im Budget 2019 um CHF 117‘049.00 höher aus als im Finanzplan angenommen. Die Abweichung ist vor allem auf die geplante Gebührensenkung in der Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung zurück zu führen.

Das Ergebnis im Allgemeinen Haushalt fällt mit einem Nettoaufwand von CHF 312‘000.00 gegenüber der Finanzplanung um CHF 26‘450.00 tiefer und gegenüber dem Budget 2018 um CHF 15‘300.00 höher aus. Damit entsprechen die Ergebnisse der längerfristigen Planung. Diese Planung trifft jedoch nur zu, wenn die angekündigten Investitionen termingereicht umgesetzt werden können und keine ausserordentlichen externen Einflüsse die Zahlen verändern. Gegenüber dem Budget 2018 muss in den Funktionen Bildung (CHF +215‘200.00) und Kultur, Sport und Freizeit (CHF +146‘600.00) mit einem höherem Nettoaufwand gerechnet werden. Die Kostensteigerungen können jedoch in den Funktionen Allgemeine Verwaltung (CHF -46‘700.00) und Verkehr (CHF -64‘900.00) teilweise und in der Funktion Finanzen und Steuern (CHF +328‘800.00) durch höhere Steuereinnahmen fast vollständig aufgefangen werden. Weitere Erläuterungen unter Punkt 3.3.

Die Abschreibungen auf dem alten Verwaltungsvermögen fallen noch während der Übergangsfrist von HRM2 bis ins Jahr 2023 mit jährlich CHF 1‘480‘980.50 an. Die Abschreibungen auf dem neuen Verwaltungsvermögen nehmen nach Fertigstellung von Investitionsprojekten (ZB Kindergarten/Tagesschule, Casinoplatz, Tramhalle) um CHF 107‘600.00 zu. Die höheren Abschreibungen auf dem neuen Verwaltungsvermögen können trotz der guten Budgetdisziplin nicht vollständig durch Einsparungen aufgefangen werden und erhöhen den jährlichen Aufwandüberschuss. Diese Entwicklung respektive Mehrbelastung zeigt auch die Finanzplanung auf, wo der Nettoaufwand in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird. Detaillierte Erläuterungen und Grafik zu den Abschreibungen unter Punkt 2.2.3.

Als Ausgangslage diente die Jahresrechnung 2017, welche mit einem Ertragsüberschuss von CHF 851‘859.69 abschloss und das Budget 2018, welches mit einem Aufwandüberschuss von CHF 296‘700.00 rechnet.

    Informationen

    Datum
    22. Oktober 2018
    Herausgeber/-in
    Einwohnergemeinde Meiringen
    Autor/-in
    Finanzverwaltung

    Dokumente

    Name
    Budget_2019.pdf (PDF, 1.14 MB) Download 0 Budget_2019.pdf